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這部分 已經提告
後續處置是 現金收入跟支出 會計必須簽名 表示負責
並且 每日現金支出 收入必須製作報表 給老闆過目(之前我會大概看一下 現在我不用看了)
採購部分 之前是由公司員工直接到廠商那裏提貨 簽帳
後來我進公司後 發現有不肖員工 以公司名義 拿取貨物 並簽帳
造成公司出現莫名其妙的貨款 因為公司每月進貨品項雜亂 還在待清查
且 常常有人搞丟 簽帳單 造成帳對不起來
但第一時間 我要求公司改變制度
取消簽帳提貨 改為現金取貨
1.節省成本(免簽帳費用)
2.員工必須先行支出 事後再向會計請款 單據遺失 自行負責
3.金額過大品項 經權責人員確認後 向會計請錢提貨
會計發票部分
現金支出聯+發票+出貨單+採購單 才能結案
結案的發票 序號 內容 用表格做記錄
並且 全部影印留底(目前在研擬 手機拍照存檔的方式節省影印費 也節省時間)
製作 本月收進來的發票明細
給發票的員工要簽名 會計收到發票後也要簽名 到月底 發票給會計師做外帳時
對點數量 總金額 會計事務所也要簽名(此步驟在確認有無少給發票)
之前有發生前會計 惡意取走進項發票 造成 出現離譜淨利 造成稅金損失
稅前稅後盈餘 就是 發票5%跟17%(營所稅)
原本都沒再算的 後來 改制度 每個員工都要算自己產值
因為 產值決定你這個月能領到多少錢
員工部分 計算 稅前
稅後 統一交由公司會計去計算
進銷存部分 採購單會有三聯 一聯交會計 一聯員工留底 一聯交由另外一個行政輸入電腦 並同時打上成本及售價 每月25號 電腦一按 就能請款了..
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