我工作的公司流程不大完善，有漏洞
最近有一個疑問想請教各位有倉管/生管經驗的大大
請務必幫忙，感激不盡~~
假設:B生產部門旁邊有一空房間(以下以"B倉"代替)
專門存放B部門使用的零組件並由倉庫人員管理出入庫
(除了倉庫人員，其他部門人員都禁止進入)
倉庫人員在大倉庫點貨分裝後將貨品推進B倉入庫
B部門有需要時由生管列出領料單並由倉庫人員進B倉領出交由B部門
公司為了簡化流程，新做法是
入庫依然由倉庫人員進行
並由倉庫人員登入EPR系統記錄B倉入庫多少數量
但是領料由B部門人員依生管列出的制令單自行領出
不需經過倉庫人員同意B部門人員可自由進出B倉
第二天再將生管列出的制令單交由倉庫人員扣除數量
現在抓到的漏洞有:如果庫存短少，雙方又堅稱入庫/領出的數量/型號無誤，則責任無法釐清
雙方部門都說各自的部門人員太少，很忙碌
因此不願意全攬B倉的出入庫動作
請教各位大大，上述流程應該怎麼改善才合理?
