公司因為省錢+自行理解能力不好
想請教關於內部稽核時,要如何針對新版2015去做
我目前問到的是
4.1 理解組織及其環境
4.2 利害相關者的需求和期望
6.1 應對風險和機會的措施
7.1.6 組織知識
要加入"內部稽核"

我對其條文的了解
4.1 理解組織及其環境
內部環境:員工、設備....等
外部環境:供應商、客戶、法規...等
4.2 利害相關者的需求和期望
有在手冊列表寫出客戶、供應商、員工等
6.1 應對風險和機會的措施
針對公司內部原物料檢驗增加項目
7.1.6 組織知識
公司有定期各部門舉辦內部稽核,及不定期派員外部訓練(但有人跟我說是要出去外訓的人回來教其他員工)

現在不了解的是
1.內部稽核內要怎樣陳述(因為4.1,4.2想放在管審理,但是內部稽核又比管審先做)
2.12月底已做過內部稽核,但未將2015板的要求納入,現在在做可以不要全部再做一次,只針對上述的做內稽嗎?
3.我所列要新加入內稽的條文是否有漏
4.7.1.6 組織知識
是內部有在做教育訓練就算還是一定要出去外訓的人回來教其他員工

如果有文件可以參考,eunicelin4015@hotmail.com,絕對不外洩
請大家不吝指教,因為4月中就要換版了,好無助阿!
cherry4015 wrote:
公司因為省錢+自行理...(恕刪)


你列出的是大方向,實務上是如何最大減少人因風險,增加公司營運穩健度!

幾個例子如
財務,管錢,不能管帳
資訊,開帳號,不能設權限
採購,各原料或供應商都有備援供應商
組織,重要職務任職年限,親屬不能同部門
稽核,定期自我及第三方稽核
紀錄,公司內部各部門是否有詳細的紀錄方式或核准系統,文件管理是否有規定,並按時清理!
稽核找老師花錢一定過,不找老師想省錢,可不可以過還沒聽說過。
cherry4015 wrote:
公司因為省錢+自行理...(恕刪)
sxh96228 wrote:
稽核找老師花錢一定過...(恕刪)


確實!

之前稽核後跟稽核師閒聊,聽他聊到去砂石場稽核的經驗,我們當場笑到久久無法自己!

稽核時,稽核師開始指點建議,結論時,大門突然關起來,茶一直泡,泡不停!

結論跟泡了二三個小時的茶,結果就是,過!
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